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Contexte

Mise en œuvre de 2 projets immobiliers :

·     Projet de restructuration du site principal : Construction d’un Bâtiment Médecine (Hospitalisation, Hémodialyse et Soins intensifs de Cardiologie).

Budget investissement : 25 millions d’euros ; Budget exploitation sur le périmètre projet : 20 millions d’euros.

·     Réhabilitation et agrandissement de la structure des Urgences et construction d’un garage SMUR et d’une Maison Médicale de Garde.

Budget investissement : 5,5 millions d’euros ; Budget exploitation sur le périmètre projet : 5 millions d’euros.

Réalisations détaillées

Approfondissement des projets et élaboration des dossiers « Hôpital 2012 » :

·     Elaboration du volet organisationnel des deux projets : Organisation médicale, soignante, administrative, logistique et technique ;

·     Supervision du volet architectural : Dimensionnement, organisation spatiale ;

·     Elaboration du volet médico-économique : Définition du business plan (Prévisions d’activité, de recettes et de dépenses), Calcul et analyse du retour sur investissement (ROI) et détermination d’un plan de financement adapté à la situation du CHU.

Mission effectuée en partenariat avec le Cabinet de conseil spécialisé AT Osborne.

Résultats obtenus

-     Définition précise de la future organisation des activités pour les deux projets ;

-     Optimisation du business plan et du retour sur investissement : projets initialement déficitaires, devenu excédentaires et efficients à long terme ;

-     Participation à l’élaboration du Contrat de retour à l’équilibre financier, intégrant les gains obtenus dans le cadre des deux projets ;

-     Elaboration d’un dossier « Hôpital 2012 » complet et argumenté pour chacun des projets ;

-     Communication sur les projets auprès des acteurs hospitaliers.

Résultats financiers :

Le CH de Dieppe a obtenu des aides dans le cadre du Plan "Hôpital 2012" à hauteur de 7,6 millions d'euros pour son projet "Bâtiment Médecine" et de 1,630 million d'euros pour son projet de restructuration des Urgences.

Contact client

Monsieur BLOCH, Directeur général

02 32 14 76 76

Consultants de P H M E Conseil ayant participé à cette mission

Philippe MERLE

Florence THESMAR

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